1 · Importer le planning existant
CSV issu d'un export de planning, ou jeu de démonstrationL'application part de votre organisation actuelle : le planning d'une ou plusieurs semaines. Aucun fichier ne quitte ce poste — tout est calculé dans le navigateur, sans appel réseau.
Déposez votre fichier CSV ici
ou
Colonnes attendues : semaine, agent_id, poste, contrat, quotite, lundi … dimanche.
Les colonnes nom / prénom sont acceptées : elles sont remplacées à l'import par
des identifiants AGT-###, jamais conservées dans un export.
Format attendu et valeurs reconnues
07h00-19h00: vacation chiffrée. Une cellule peut contenir plusieurs vacations séparées par;(08h00-12h00;13h00-17h00).RH: repos hebdomadaire ·CP,MAL,FOR: absence valorisée au forfait paramétré (7 h par défaut).- Cellule vide : pas de travail.
Matin/Après-midi: code sans horaire, compté mais non valorisé (limite connue de l'export OCTIME). - Une vacation qui traverse minuit (
19h00-07h00) est comptée sur 12 h.
Contexte de l'analyse
facultatif — n'apparaît que dans le dossier d'écart, jamais transmisAperçu de l'import
| Agent | Poste | Contrat | Quotité | Heures | Dont nuit | Jours travaillés | Codes rencontrés |
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Les heures affichées sont issues du fichier importé et converties en ETP sur une base paramétrable — à faire valider par votre RH.
2 · Diagnostic du planning
Anomalies détectées
une ligne par occurrence — filtrez par sévérité ou par métier| Sévérité | Règle | Agent | Métier | Constat | Valeur | Seuil | Référence |
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Aucune anomalie pour ce filtre.
Sévérités : bloquante = écart à un seuil paramétré, alerte = situation à instruire, information = signalement sans règle conventionnelle. Chaque constat est à faire valider par votre RH.
Couverture par métier
nombre d'agents présents par jour, comparé à une cible ajustable| Métier | Effectif | Couverture moyenne | Minimum | Maximum | Cible | Jours sous cible | Vacations manquantes | Jours à découvert |
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La cible par défaut est la couverture médiane observée sur la période : elle rend visibles les jours structurellement moins couverts. Ajustez-la dans l'écran Simulation pour arbitrer le besoin réel.
Volumes et coût annualisé par métier
heures annualisées, sujétions et coût chargé| Métier | Effectif | Heures | Nuit | Dimanche | Samedi | Absences | Heures/an | ETP | Coût/an |
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Heures, nuit, dimanche, samedi et absences portent sur la période importée ; heures/an, ETP et coût/an sont annualisés (× 52,18 / nombre de semaines importées). Le coût applique le taux horaire chargé paramétré, majoré des sujétions nuit / dimanche / férié : ce sont des hypothèses, pas des taux officiels — à faire valider par votre RH.
3 · Simuler une organisation
ETP cibles, budget et hypothèses de coûtDécrivez l'organisation cible (postes à couvrir, durée de vacation, budget ETP) : l'OAT nette, les heures nécessaires, les ETP et l'écart se recalculent immédiatement. Les ETP cibles servent au chiffrage économique et à la comparaison existant / scénario.
Taux et majorations sont des hypothèses de travail, jamais des valeurs officielles — à faire valider par votre RH.
Effectif cible et budget par métier
renseignez les ETP budgétés et la masse salariale pour obtenir un écart| Métier | ETP observés | ETP cible | ETP budgétés | Masse salariale budgétée (€) |
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OAT et besoin en ETP
calcul détaillé, recalculé à chaque frappeLe besoin se calcule en trois temps : l'OAT nette (heures réellement disponibles par ETP et par an), les heures hebdomadaires nécessaires pour tenir la cible de postes, puis la division des heures annualisées par l'OAT nette. Chaque étape est affichée.
| Étape du calcul de l'OAT | Formule | Valeur |
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Jours fériés, congés et taux d'absence sont des hypothèses de travail : à faire valider par votre RH.
| Métier | Postes / jour | Durée vacation | Heures / semaine | Heures / an | ETP nécessaires | Budget ETP | Écart | Jours à découvert |
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ETP nécessaires = heures annuelles nécessaires ÷ OAT nette. Le budget ETP saisi est comparé au besoin : un écart positif signale un sous-effectif théorique. Les « jours à découvert » restants sont recalculés sur la cible de postes ; les anomalies de règle restent celles du planning observé, le scénario ne réécrit pas les plannings. À faire valider par votre RH.
Impact du scénario
| Métier | ETP actuel | ETP simulé | Écart ETP | Coût actuel | Coût simulé | Dont sujétions | Masse budgétée | Écart au budget |
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ETP calculés = heures annualisées ÷ base annuelle paramétrée ; coût simulé au prorata des volumes observés. Ces valeurs ne constituent pas une validation budgétaire — à faire valider par votre RH.
Comparaison existant / scénario amélioré
les deux scénarios côte à côte, recalculés ensemble| Indicateur | Existant | Scénario | Écart |
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Lecture d'aide au dialogue de gestion, à faire valider par votre RH.
Dossier d'écart
synthèse prête à défendre en dialogue de gestion — générée localementLa mention « à faire valider par votre RH » figure dans le document produit, pas seulement à l'écran.