1 · Importer le planning existant
CSV issu d'un export de planning, ou jeu de démonstrationL'application part de votre organisation actuelle : le planning d'une ou plusieurs semaines. Aucun fichier ne quitte ce poste — tout est calculé dans le navigateur, sans appel réseau.
Déposez votre fichier CSV ici
ou
Colonnes attendues : semaine, agent_id, poste, contrat, quotite, lundi … dimanche.
Identifiants pseudonymisés AGT-### uniquement.
Format attendu et valeurs reconnues
07h00-19h00: vacation chiffrée. Une cellule peut contenir plusieurs vacations séparées par;(08h00-12h00;13h00-17h00).RH: repos hebdomadaire ·CP,MAL,FOR: absence valorisée au forfait paramétré (7 h par défaut).- Cellule vide : pas de travail.
Matin/Après-midi: code sans horaire, compté mais non valorisé (limite connue de l'export OCTIME). - Une vacation qui traverse minuit (
19h00-07h00) est comptée sur 12 h.
Contexte de l'analyse
facultatif — n'apparaît que dans le dossier d'écart, jamais transmisAperçu de l'import
| Agent | Poste | Contrat | Quotité | Heures | Dont nuit | Jours travaillés | Codes rencontrés |
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Les heures affichées sont issues du fichier importé et converties en ETP sur une base paramétrable — à faire valider par votre RH.
2 · Diagnostic du planning
Anomalies détectées
une ligne par occurrence — filtrez par sévérité ou par métier| Sévérité | Règle | Agent | Métier | Constat | Valeur | Seuil | Référence |
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Aucune anomalie pour ce filtre.
Sévérités : bloquante = écart à un seuil paramétré, alerte = situation à instruire, information = signalement sans règle conventionnelle. Chaque constat est à faire valider par votre RH.
Couverture par métier
nombre d'agents présents par jour, comparé à une cible ajustable| Métier | Effectif | Couverture moyenne | Minimum | Maximum | Cible | Jours sous cible | Vacations manquantes | Jours à découvert |
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La cible par défaut est la couverture médiane observée sur la période : elle rend visibles les jours structurellement moins couverts. Ajustez-la dans l'écran Simulation pour arbitrer le besoin réel.
Volumes et coût annualisé par métier
heures annualisées, sujétions et coût chargé| Métier | Effectif | Heures | Nuit | Dimanche | Samedi | Absences | Heures/an | ETP | Coût/an |
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Heures, nuit, dimanche, samedi et absences portent sur la période importée ; heures/an, ETP et coût/an sont annualisés (× 52,18 / nombre de semaines importées). Le coût applique le taux horaire chargé paramétré, majoré des sujétions nuit / dimanche / férié : ce sont des hypothèses, pas des taux officiels — à faire valider par votre RH.
3 · Simuler une organisation
ETP cibles, budget et hypothèses de coûtFixez l'effectif cible par métier, puis comparez-le à l'existant et au budget. Chaque modification recalcule immédiatement les ETP, le coût et l'écart.
Taux et majorations sont des hypothèses de travail, jamais des valeurs officielles — à faire valider par votre RH.
Effectif cible et budget par métier
renseignez les ETP budgétés et la masse salariale pour obtenir un écart| Métier | ETP observés | ETP cible | ETP budgétés | Masse salariale budgétée (€) |
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Impact du scénario
| Métier | ETP actuel | ETP simulé | Écart ETP | Coût actuel | Coût simulé | Dont sujétions | Masse budgétée | Écart au budget |
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ETP calculés = heures annualisées ÷ base annuelle paramétrée ; coût simulé au prorata des volumes observés. Ces valeurs ne constituent pas une validation budgétaire — à faire valider par votre RH.
Dossier d'écart
synthèse prête à défendre en dialogue de gestion — générée localementLa mention « à faire valider par votre RH » figure dans le document produit, pas seulement à l'écran.